Dlaždice Zjištění zobrazuje souhrnný přehled zjištění a detailní seznam zjištění z auditu. Formulář je členěn na hlavičku, shodnou pro všechny dlaždice auditu, zobrazující základní údaje o auditu.
Přehled zjištění auditu
Kontingenční tabulka s informacemi o počtu zjištění podle jednotlivých operačních programů a míry závažnosti s celkovými součty.
Řádky tvoří seznam názvů OP:
- u auditu systému/auditu účetní závěrky = názvy OP auditu, k jejichž auditovaných osobám existují zjištění + pokud některé zjištění nemá přiřazenou auditovanou osobu, přidá se řádek "mimo auditovanou osobu",
- u auditu operací = jeden název OP odpovídající ročnímu plánu + pokud některé zjištění nemá přiřazen auditovaný výdaj, přidá se řádek "mimo auditovanou osobu",
Sloupce tvoří závažnost zjištění.
Do hodnot se zobrazí počty zjištění odpovídající závažnosti a názvu OP - zjištění auditu systému/auditu účetní závěrky, které nemá přiřazenu auditovanou osobu anebo zjištění auditu operací, které nemá přiřazen auditovaný výdaj, se objeví v řádku "mimo auditovanou osobu".
Na posledním řádku a posledním sloupci tabulky systém zobrazí hodnoty Celkem (Celkové počty zjištění v jednotlivých OP auditu / Celkové počty zjištění podle jednotlivých závažností).
Poznámka: Pokud je u jednoho zjištění vybráno více auditovaných osob, tak se v hodnotách tabulky zobrazí tomuto odpovídající počet, ale celkově se dole zobrazí jen počet dle počtu zjištění.
Seznam zjištění
Seznam zobrazující všechna zjištění auditu je členěn na následující sloupce:
•Duplicitní číslo zjištění - příznak, zda je číslo duplicitní (v jejich nejvyšší verzi) u aktuálního auditu
•Číslo zjištění - údaj o číselném označení zjištění
•Název zjištění - údaj o názvu zjištění
•Popis zjištění - textová informace popisu zjištění
•Závažnost - identifikace závažnosti zjištění, nabývá hodnot 1 - Nízká / 2 - Střední / 3 - Vysoká
•Nesrovnalost - identifikace existence nesrovnalosti zjištění
•Typ chyby - údaj o typu chyby ze zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")
•Komentář k typu chyby - textová informace komentáře k typu chyby (pouze pro audit druhu "Audit operací")
•Neoprávněné výdaje v CZK - suma neoprávněných výdajů v CZK všech auditovaných výdajů vztahujících se k danému zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")
•Neoprávněné výdaje v EUR - suma neoprávněných výdajů v EUR všech auditovaných výdajů vztahujících se k danému zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")
•Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v CZK - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v CZK všech auditovaných výdajů vztahujících se k danému zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")
•Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v EUR - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v EUR všech auditovaných výdajů vztahujících se k danému zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")
•Verze zjištění - údaj o verzi daného zjištění
•Původ - údaj o původu verze zjištění dle zakládajícího uživatele, nabývá hodnot:
oAuditor
oVedoucí výkonného útvaru auditu
oVedoucí výkonného útvaru dle OP
oZástupce koordinačního útvaru dle OP
oVedoucí koordinačního útvaru dle OP
oŘeditel AO
oKontrolor auditu
Nový záznam Kliknutím na tlačítko Založit nový záznam Detail Zobrazení detailu zjištění lze provést kliknutím na odkaz ve sloupci Název zjištění u požadovaného záznamu. Smazat Volbou tlačítka Smazat nejvyšší verzi zjištění Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat. |
se zobrazí prázdný 
v posledním sloupci seznamu je zahájena akce odstranění nejvyšší verze zjištění. Možnost odstranění je omezena oprávněním uživatele a stavem auditu.