Výkon auditů

Na seznamu auditů ve výkonu je možné zobrazit všechny audity dle oprávnění uživatele a aktuálně nastaveného programového období.

Pro zobrazení všech dostupných auditů slouží tlačítko Načíst nacist_seznam . Zobrazení auditů je možné filtrovat na základě výběru operačního programu nebo rozšířeného filtru (Účetní období, IČO/RČ žadatele, Název žadatele).

Seznam je ve výchozím zobrazení členěn na následující sloupce:

•Číslo auditu - údaj o čísle auditu

•Číslo pověření - údaj o čísle pověření, needitovatelná generovaná hodnota (defaultně skrytý sloupec)

•Název auditu - údaj o názvu auditu

•Číslo projektu - údaj o čísle projektu (vyplněn pouze u auditu operací)

•Auditovaný subjekt - výčet auditovaných osob:

opro audit systému a audit účetní závěrky jsou ve sloupci zobrazeny názvy organizací odděleny středníkem

opro audit operací je ve sloupci zobrazen název žadatele

•Druh auditu - údaj o druhovém členění auditu určující, zda se jedná o audit systému, operací nebo účetní závěrky

•Auditorský tým - výčet členů auditorského týmu oddělených středníkem, vedoucí týmu je uveden jako první v pořadí

•Stav auditu - údaj o stavu auditu

•Skutečné datum zahájení - datum skutečného zahájení auditu

•Skutečné datum ukončení - datum skutečného ukončení auditu

•Plněno dle plánu - položka nabývá hodnot dle porovnání plánovaných/aktualizovaných dat zahájení a ukončení auditu se skutečnými daty

Na konci stránky je zobrazen počet v seznamu zobrazených:

•auditů

•auditů systému

•auditů operací

•auditů účetní závěrky

Detail

Zobrazení detailu auditu lze provést volbou odkazu ve sloupci Číslo auditu u požadovaného záznamu.

Seznam souborů auditu mimo jeho detail

Kliknutím na tlačítko protokol_o_zpracovani_pozadavku v posledním sloupci seznamu lze provést zobrazení seznamu souborů auditu mimo jeho detail.

Rozšířený export seznamu do XLSX

Volbou tlačítka Rozšířený export do XLSX rozsireny_export_xlsx je zahájena akce generování a exportování rozšířeného seznamu do souboru MS Excel s příponou .xlsx. Vyexportovaný soubor bude obsahovat výše uvedené sloupce a navíc následující sloupce:

•Typ auditu - údaj o typovém členění auditu nabývající hodnot "Řádný" nebo "Mimořádný"

•Způsob provedení - způsob provedení auditu (Provedený na místě/Provedený z kanceláře)

•Plánované datum zahájení - datum plánovaného zahájení auditu

•Plánované datum ukončení - datum plánovaného ukončení auditu

•Zkratka OP - zkratka OP. Pokud je u ročního plánu nějaká fáze, pak v závorce uveden stav poslední fáze odpovídajícího ročního plánu. U auditů systému a auditů účetní závěrky s více OP bude uvedeno "SYS:" + středníkem odděleny všechny k auditu navázané zkratky OP (za každou zkratkou v závorce uveden stav poslední fáze odpovídajícího ročního plánu).

•Administrativní pracovník - jméno administrativního pracovníka auditu

•Aktualizované datum zahájení - datum aktualizovaného zahájení auditu

•Aktualizované datum ukončení - datum aktualizovaného ukončení auditu

•Datum zahájení šetření na místě - datum zahájení šetření na místě auditu

•Datum ukončení šetření na místě - datum ukončení šetření na místě auditu

•Číslo evidenční spisu - evidenční číslo spisu

•PID spisu - identifikační číslo spisu

•Typ projektu - údaj o typu projektu

•Název projektu - údaj o názvu projektu

•Název žadatele - údaj o názvu žadatele projektu

•IČO žadatele

•RČ žadatele

•Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel auditovaných výdajů přiřazených k auditu

•Auditované výdaje - výčet referenčních čísel auditovaných výdajů přiřazených k auditu s typem auditovaného výdaje

•Certifikované výdaje vzorku (CVV) - skupina položek, ve kterých systém započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní vzorek" a "Dle vzorku", které jsou certifikované nebo dodatečně certifikované:

oCVV - Výchozí auditované výdaje v CZK - VÝCHOZÍ hodnoty finančních zdrojů v CZK auditovaných výdajů

oCVV - Výchozí auditované výdaje v EUR - VÝCHOZÍ hodnoty finančních zdrojů v EUR auditovaných výdajů

oCVV - Výchozí zdroje EU/veřejné zdroje - poměr zdrojů EU/veřejné zdroje

oCVV - Auditovaný objem podpory v CZK - suma auditovaných objemů podpory v CZK auditovaných výdajů

oCVV - Auditovaný objem podpory v EUR - suma auditovaných objemů podpory v EUR auditovaných výdajů

oCVV - Podíl auditovaných výdajů (%) - je roven "Auditovaný objem podpory" (v řídící měně dle OP) / "Výchozí auditované výdaje" (v řídící měně dle OP) * 100

oCVV - Neoprávněné výdaje v CZK - suma neoprávněných výdajů v CZK evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění

oCVV - Neoprávněné výdaje v EUR - suma neoprávněných výdajů v EUR evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění

oCVV - Míra chybovosti auditu (%) - "Neoprávněné výdaje" (v řídící měně dle OP) / "Auditovaný objem podpory" (v řídící měně dle OP)

oCVV - Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v CZK - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v CZK evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění

oCVV - Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v EUR - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v EUR evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění

•Doplňkové certifikované výdaje (DCV) - skupina položek, ve kterých systém započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní" a "Doplňkový", které jsou certifikované.