•Způsob řešení - údaj o způsobu řešení zjištění

•Zdůvodnění - textová informace ke zdůvodnění způsobu řešení

•Oblast porušení - oblast porušení zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")

•Kategorie porušení podmínek - kategorie porušení podmínek zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")

•Kategorie zjištění porušuje pravidla VZ - příznak udávají porušení pravidel VZ, v případě jeho zatržení je zobrazena záložka Porušení pravidel VZ (pouze pro audit druhu "Audit operací")

•Typ chyby - údaj o typu chyby ze zjištění (pouze pro audit druhu "Audit operací")

•Komentář k typu chyby - textová informace komentáře k typu chyby (pouze pro audit druhu "Audit operací")

•Sekce kontrolního listu auditu - výběr sekce kontrolního listu ve formátu [Číslo KL] / [Číslo sekce] - [Název sekce] (pouze pro audit druhu "Audit operací")

•příznak Do zprávy - příznak, zda budou údaje zahrnuty do Zprávy (pouze pro audit druhu "Audit operací")

Seznam auditovaných výdajů daného zjištění, obsahující položky:

•Referenční číslo navázaného dokladu - referenční číslo navázaného dokladu projektu

•Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel souvisejících dokladů, hodnoty odděleny středníkem

•Typ - v rámci auditu operací rozlišujeme následující typy auditovaných výdajů:

oPilotní - pilotní auditované výdaje - výdaje obsažené v základním souboru, které byly vybrané do vzorku v rámci pilotního výběru vzorku, ale doposud nebyly vybrány do vzorku také v rámci základního výběru vzorku

oPilotní vzorek - pilotní auditované výdaje dle vzorku - výdaje obsažené v základním souboru, které byly vybrané do vzorku v rámci pilotního a následně i základního výběru vzorku

oDle vzorku - auditované výdaje dle vzorku - výdaje obsažené v základním souboru vybrané do vzorku v rámci základního výběru vzorku nad rámec pilotního vzorku

oDoplňkový - doplňkové auditované výdaje - výdaje obsažené v základním souboru vybrané nad rámec vzorku

oMimořádný - mimořádné auditované výdaje - výdaje neobsažené v základním souboru

•Zdroje celkem v CZK - suma VÝCHOZÍCH hodnot skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje v CZK

•Zdroje celkem v EUR - suma VÝCHOZÍCH hodnot skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje v EUR (defaultně skrytý sloupec)

•Směnný kurz - směnný kurz skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje

•Datum certifikace - datum aktualizované certifikace/odeslání ŽoP do EK auditovaného výdaje, pokud je prázdné, pak datum certifikace skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje

•Svazek - číslo svazku skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje (defaultně skrytý sloupec)

•Odloženo - příznak Odloženo skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje

•Neexistuje zdroj EU - příznak indikující, že u skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje neexistuje žádný finanční zdroj se Zdrojem financování = "EU"

•Auditovaný objem podpory v CZK - auditovaný objem podpory v CZK auditovaného výdaje

•Auditovaný objem podpory v EUR - auditovaný objem podpory v EUR auditovaného výdaje (defaultně skrytý sloupec)

•Neoprávněné výdaje v CZK - neoprávněné výdaje v CZK konkrétního auditovaného výdaje u daného zjištění

•Neoprávněné výdaje v EUR - neoprávněné výdaje v EUR konkrétního auditovaného výdaje u daného zjištění (defaultně skrytý sloupec)

•Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v CZK - neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v CZK konkrétního auditovaného výdaje u daného zjištění

•Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v EUR - neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v EUR konkrétního auditovaného výdaje u daného zjištění (defaultně skrytý sloupec)

•Upraven výběrem vzorku - příznak indikující, že auditovaný výdaj byl upraven výběrem vzorku

Akce dostupné na záložce Auditované výdaje

•Kontrolní list auditu - výběr rozšiřujícího kontrolního listu auditu ve formátu [Číslo KL]; [Identifikace]; [Druh zakázky]; [Typ zadavatele]; [Druh zadávacího řízení]

•Právní předpis - výběr z číselníku právních předpisů

•Znění právního předpisu - údaj o znění právního předpisu

•Bod porušení Rozhodnutí EK - údaj o vybraném bodu porušení EK

•Primární judikatura - údaj o vybrané primární judikatuře

•Sekundární judikatura - údaj o vybrané sekundární judikatuře

Seznam Porušení pravidel VZ

Seznam porušení pravidel VZ, obsahující položky:

•Číslo - údaj o čísle porušení

•Název - údaj o názvu porušení

•Doporučená oprava - textová informace doporučené opravy

•% finanční opravy - částka finanční opravy

•Stanovení finanční opravy - údaj o finanční opravě

•Komentář k finanční opravě - údaj o komentáři finanční opravy

•Hlavní porušení - příznak, zda se jedná o hlavní porušení, může být jen jedno

•Popis - textový popis porušení (defaultně skrytý sloupec)

•Platnost od - datum platnosti od porušení (defaultně skrytý sloupec)

•Platnost do - datum platnosti do porušení (defaultně skrytý sloupec)

Akce dostupné na seznamu Porušení pravidel VZ

Seznam Auditované osoby

Seznam auditovaných osob ke zjištění auditu, obsahující položky:

•Název organizace - údaj o názvu auditované osoby (organizace)

•Funkce organizace v auditu - údaj o funkci organizace v auditu

•příznak Neodpovídá funkci organizace v OP - aktivní u auditované osoby, u které se liší Funkce organizace v auditu od Funkce organizace v OP

•příznak Liší se adresa v organizační struktuře - aktivní u auditované osoby, u které se liší adresa organizace přidaná k auditu od adresy v organizační struktuře

•OP auditu - údaj o operačním programu auditu

Akce dostupné na seznamu Auditované osoby

Seznam KP/HK (pouze pro audit druhu "Audit systému")

Seznam klíčových požadavků a hodnotících kritérií auditované osoby ke zjištění auditu, obsahující položky:

•Klíčový požadavek - údaj o názvu klíčového požadavku

•Pořadové číslo - údaj o pořadovém čísle kritéria (defaultně skrytý sloupec)

•Číslo - údaj o čísle kritéria

•Název kritéria - údaj o názvu kritéria

•příznak Zásadní - příznak, zda je kritérium označeno za zásadní

•Norma/Princip - údaj o normě/principu použité u kritéria

•Verze kritéria - údaj o verzi kritéria (defaultně skrytý sloupec)

Akce dostupné na seznamu KP/HK

•příznak Auditovaný subjekt předložil stanovisko - příznak, zda auditovaný subjekt předložil stanovisko

•příznak Auditovaný subjekt souhlasí se zjištěním - příznak, zda auditovaný subjekt souhlasí se zjištěním

•Stanovisko auditovaného subjektu - údaj o stanovisku auditovaného subjektu. Položka umožňuje základní formátování textu.

•Vypořádání stanoviska - údaj o vypořádání stanoviska. Položka umožňuje základní formátování textu.

Seznam Soubory stanoviska

Seznam souborů se stanovisky auditovaného subjektu, které jsou vloženy ve složce Zpráva -> Stanovisko ve spisu auditu, obsahující položky: •Název souboru - název souboru •Typ souboru - údaj o typu vloženého souboru •Verze souboru - číselné označení verze souboru Akce dostupné na seznamu Soubory stanoviska Detail Zobrazení detailu souboru lze provést volbou odkazu ve sloupci Název souboru u požadovaného záznamu. Stáhnout soubor Kliknutím na tlačítko Stáhnout soubor v posledním sloupci seznamu je zahájena akce stažení vloženého souboru. Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat.

•Akceptace doporučení - identifikace akceptace doporučení, nabývá hodnot Ano / Ne / Částečně ano / Částečně ne

•Popis doporučení - textová informace popisu doporučení. Položka umožňuje základní formátování textu.

Akce dostupné na záložce Doporučení

Záložka slouží k evidenci a vypořádání připomínek ke zjištění. Obsahuje seznam připomínek ke zjištění, členěný na následující sloupce:

•Znění – text znění připomínky

•Založil – příjmení a jméno uživatele, který připomínku založil

•Založena dne – datum a čas založení připomínky

•Vypořádal – příjmení a jméno uživatele, který připomínku vypořádal

•Vypořádána dne – datum a čas vypořádání připomínky

•Komentář – komentář ke způsobu vypořádání připomínky

•Stav – stav zpracování připomínky

Akce dostupné na záložce Připomínky

Uložit

Kliknutím na tlačítko Uložit je provedeno uložení změn na detailu zjištění.

Uložit a zavřít

Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít je provedeno uložení změn na detailu zjištění a zavření detailu.

Nová verze

Kliknutím na tlačítko Nová verze bude založena nová verze zjištění.

Odstranit verzi

Kliknutím na tlačítko Odstranit verzi bude odstraněna nejvyšší verze zjištění.

Porovnání verzí

Kliknutím na tlačítko Porovnání verzí bude zobrazen formulář pro zobrazení rozdílů 2 zvolených verzí daného zjištění.

Načíst ze vzoru

Stisknutím tlačítka Načíst ze vzoru je otevřeno okno s možností výběru vzoru zjištění z číselníku Vzory zjištění a načtení jeho hodnoty do položky Popis.