Detail kontrolního listu auditu je zobrazen ze seznamu kontrolních listů auditu volbou odkazu ve sloupci Číslo / účel. Detail je editovatelný v závislosti na stavu auditu. Hlavička detailu obsahuje údaje o auditu, kterého se kontrolní list týká, shodnou pro všechny dlaždice auditu. Detail je dále členěn na údaje:
Sekce Konfigurace pro kontrolní list
Sekce je dostupná pouze pro kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejnou podporu" (MP03.17) nebo "Variabilní pro veřejné zakázky" (MP03.85).
Jedná-li se o kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejnou podporu" (MP03.17), je sekce členěna na údaje:
•Veřejná podpora
•Typ veřejné podpory
Jedná-li se o kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejné zakázky" (MP03.85), je sekce členěna na údaje:
•Druh zadávacího řízení
•Zvláštní postupy
Sekce Kontrolní list
•Číslo kontrolního listu - údaj o číslu kontrolního listu
•Název kontrolního listu - údaj o názvu kontrolního listu
•Účel - údaj o účelu kontrolního listu (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Účel")
•Supervizi provedl - úplné jméno osoby, která supervizi provedla (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost provedení supervize")
•Datum supervize - datum a čas provedení supervize (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost provedení supervize")
•Připraven k supervizi - příznak udávající, zdali je kontrolní list připraven k provedení supervize (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost provedení supervize"). Pokud uživatel aktivuje tento příznak ve stavu auditu umožňující provedení supervize kontrolního listu, odešle systém supervizorovi notifikaci, že je kontrolní list připraven k supervizi.
•Identifikace - identifikace pro kontrolní list (pouze pro kontrolní list typu "Rozšiřující")
•Příloha - název souboru, který je přílohou kontrolního listu, doplněný o datum a čas vložení poslední verze souboru a tlač. pro stažení jeho obsahu (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost připojení přílohy")
•Operační program - zkratka OP auditu, ke kterému je kontrolní list napojen (pouze pro kontrolní list typu "Návrh ÚZ" nebo "Finální ÚZ")
•Převzato z auditu č. - číslo auditu, z jehož kontrolního listu byla data převzata, odkaz na detail auditu (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost načtení dat z KL jiného auditu")
•Převzato z kontrolního listu - číslo a identifikace kontrolního listu, z něhož byla data převzata, odkaz na daný kontrolní list (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost načtení dat z KL jiného auditu")
Záložka je dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Sekce a otázky". Jde o přehled sekcí daného kontrolního listu platných pro daný audit. Záložka je dostupná až po připojení kontrolního listu k auditu. Přehled sekcí je členěn na následující sloupce: •Pořadové číslo - pořadové číslo sekce kontrolního listu (defaultně skrytý sloupec) •Číslo - číslo sekce kontrolního listu •Předmětem auditu - příznak Ano/Ne nastavitelný v detailu sekce kontrolního listu •Zodpovězeno (%) - procentuální vyjádření počtu zodpovězených kontrolních otázek sekce •Název - název sekce kontrolního listu •Popis - popis sekce kontrolního listu •Závěr - hodnota plněná z detailu sekce kontrolního listu •Zdůvodnění - textové pole sloužící pro zdůvodnění s vazbou na položku "Předmětem auditu"
Přehled odpovědí kontrolních otázekJde o přehled odpovědí kontrolních otázek daného kontrolního listu s těmito údaji: •Zodpovězeno (%) - procentuální vyjádření počtu zodpovězených kontrolních otázek daného kontrolního listu •Počet odpovědí Ano - počet odpovědí "Ano" zadaných u kontrolních otázek daného kontrolního listu •Počet odpovědí Ne - počet odpovědí "Ne" zadaných u kontrolních otázek daného kontrolního listu •Počet odpovědí Nelze ověřit - počet odpovědí "Nelze ověřit" zadaných u kontrolních otázek daného kontrolního listu (pouze pro otázky kontrolního listu typu "Standardní", "Rozšiřující", "Návrh ÚZ" nebo "Finální ÚZ") •Počet odpovědí Není relevantní - počet odpovědí "Není relevantní" zadaných u kontrolních otázek daného kontrolního listu •Počet nezodpovězených - počet kontrolních otázek daného kontrolního listu, které nejsou zodpovězeny |
Záložka obsahuje textové pole popisu zobrazované verze kontrolního listu. |
Záložka je dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Identifikace zakázky". Uživatel může editovat následující pole: •Evidenční číslo zakázky - textové pole pro vyplnění ev. čísla zakázky •Název zakázky - textové pole pro vyplnění názvu zakázky •Druh zakázky - výběr z číselníku •Typ zadavatele - výběr z číselníku •Předpokládaná hodnota zakázky - textové pole pro vyplnění předpokládané hodnoty zakázky •Cena dle smlouvy vč. dodatků - textové pole pro vyplnění ceny dle smlouvy včetně dodatků •Cena skutečně uhrazená za auditované období za projekt - textové pole pro vyplnění ceny skutečně uhrazené za auditované období za projekt •Celkové zaúčtované plnění k datu zahájení auditu - textové pole pro vyplnění celkového zaúčtovaného plnění k datu zahájení auditu •Datum vyhlášení zakázky - výběr data vyhlášení zakázky •Datum pro podání nabídek - výběr termínu data a času pro podání nabídek •Druh zadávacího řízení - pro kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejné zakázky" (MP03.85) hodnota převzatá z konfigurace pro kontrolní list, jinak výběr z číselníku •Režim - výběr z číselníku, položka je zpřístupněna po výběru druhu zadávacího řízení •Název uchazeče (dodavatele) - je plněn automaticky ze záložky Nabídky, z položky "Název uchazeče", po uložení listu |
Záložka je dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Nabídky". Přehled nabídek je členěn na sloupce: •Název uchazeče - údaj o názvu uchazeče nabídky •IČ uchazeče - identifikační číslo uchazeče nabídky •Nabídková cena bez DPH - údaj o ceně nabídky bez DPH •Nabídková cena s DPH - údaj o ceně nabídky s DPH •Stav nabídky - výběr z položek "Vybraný uchazeč (dodavatel)", "Vyřazený uchazeč", "Vítězný uchazeč (NEdodavatel)"
Pod přehledem nabídek jsou dostupné následující položky informativního charakteru: •Nabídky přijaté - počet všech zaevidovaných nabídek •Vybraní uchazeči (dodavatelé) - počet nabídek se stavem nabídky = "Vybraný uchazeč (dodavatel)" •Nabídky vyřazené - počet nabídek se stavem nabídky = "Vyřazený uchazeč" |
je do seznamu přidán nový řádek, do kterého je možné doplnit údaje o novém záznamu pro nabídku.
, pro zrušení nově zakládaného záznamu.
v posledním sloupci seznamu je zahájena akce odstranění nabídky ze seznamu. Změnu je nutné uložit pomocí tlačítka Uložit/Připojit z vrchního pásu karet.Záložka je dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Smlouvy a dodatky". Uživatel může na záložku zaznamenat následující údaje: •Název smlouvy - textové pole pro doplnění názvu smlouvy •Datum uzavření smlouvy - datumová položka pro zadání data uzavření smlouvy
|
Sekce slouží k vyplnění celkového závěru kontrolního listu formou textového pole. |
Seznam VyplnilSeznam zobrazuje jména osob, které vyplnily kontrolní list.
•Typ - údaj o typu kontrolního listu •Verze - údaj o verzi kontrolního listu •Platnost od - datum od platnosti kontrolního listu •Platnost do - datum do platnosti kontrolního listu |
dojde k otevření dialogového okna pro výběr členů auditorského týmu nebo přizvaných osob auditu. Pro kontrolní list typu "I. kontrola kvality" nebo "II. kontrola kvality" se ve výběrovém seznamu nabídne navíc aktuálně přihlášený uživatel. Sloupec "Vyplnil" zobrazuje úplné jméno osoby. Výběrem jedné nebo více osob a stiskem tlačítka OK dojde k přidání osob do seznamu. Změnu je nutné uložit stiskem tlačítka Uložit/Uložit a zavřít z vrchního pásu karet.Připojit kontrolní list k auditu Pokud je detail otevřen z obrazovky Detail připojení kontrolního listu k auditu, obsahuje pás karet tlačítka Připojit a Připojit a zavřít, sloužící k připojení kontrolního listu k auditu. Výběrem tlačítka a potvrzením akce dojde k připojení kontrolního listu do seznamu kontrolních listů auditu. Uložit Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit a zavřít Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít Načtení dat z KL jiného auditu Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost načtení dat z KL jiného auditu". Kliknutím na tlačítko Načtení dat z KL jiného auditu Provedení supervize Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost provedení supervize". Kliknutím na tlačítko Provedení supervize Zrušení supervize Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost provedení supervize". Kliknutím na tlačítko Zrušení supervize Nová verze Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost založení nové verze". Kliknutím na tlačítko Nová verze Odstranit verzi Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost založení nové verze". Kliknutím na tlačítko Odstranit verzi Export do Excelu Akce dostupná pouze pro kontrolní list typu "Standardní" nebo "Rozšiřující". Kliknutím na tlačítko Export do Excelu Generovat do souboru Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost uložení do souboru". Kliknutím na tlačítko Generovat do souboru Vymazat všechny odpovědi Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Sekce a otázky". Kliknutím na tlačítko Vymazat všechny odpovědi Načtení dat z ISVZ Akce dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost načtení dat z ISVZ - zákon 137/2006" nebo "Možnost načtení dat z ISVZ - zákon 134/2016". Kliknutím na tlačítko Načtení dat z ISVZ |
se spustí průvodce pro výběr kontrolního listu z jiného auditu, ze kterého budou načtena data, viz 
bude provedena supervize kontrolního listu.
bude provedeno zrušení supervize kontrolního listu.
bude založena nová verze kontrolního listu.
bude odstraněna nejvyšší verze kontrolního listu. Pokud kontrolní list obsahuje pouze jednu verzi, bude po provedení akce odstraněn celý kontrolní list.
bude provedeno vyexportování vyplněného kontrolního listu do sešitu Excelu.
se zobrazí seznam šablon, které se týkají typu souboru "Kontrolní list", daného programového místa, daného OP a které svou platností protínají interval účetního období ročního plánu auditu. Po výběru šablony bude provedeno vygenerování souboru na základě vybrané šablony a uložení souboru mimo IS APAO.
bude provedeno vymazání hodnocení (Odpověď, Popis nedostatku, Poznámka, Odkaz na zdroj) všech kontrolních otázek všech sekcí kontrolního listu.
bude provedeno načtení dat z ISVZ pro evidenční číslo VZ zadané v kontrolním listu na záložce Identifikace zakázky. Po provedení načtení dat z ISVZ je možné provést porovnání se zadanými daty v kontrolním listu.