Detail auditní strategie operačního programu (dále jen ASOP) je možné zobrazit ze seznamu ASOP. Oprávnění k zobrazení ASOP se řídí jednotlivými operacemi a rolemi.
O ASOP jsou evidovány tyto základní informace:
•Číslo verze - needitovatelná položka, automaticky plněná systémem. Výběrem jiné verze je možné zobrazit detailní informace o vybrané verzi ASOP.
ASOP je při založení automatiky přiděleno číslo verze "1.0".
Při průběžné aktualizaci ASOP je aktuální verze povýšena v podverzi o hodnotu 1, tj. při první průběžné aktualizaci výchozí verze "1.0" je verze průběžně aktualizované ASOP rovna "1.1". Při následujících průběžných aktualizacích jsou podverze vždy zvyšovány o hodnotu 1, tj. na "1.2", "1.3", atd. Analogicky i u další verzí "2.0" na "2.1", "2.2" atd.
Při roční aktualizaci ASOP je aktuální verze povýšena o hodnotu 1 na verzi "2.0", "3.0", "4.0", atd.
•Název – název ASOP.
•Operační program – název OP, kterého se ASOP týká. Plní se výběrem ze seznamu OP spadajících do aktuálně nastaveného programového období a majících přiřazeno alespoň jedno účetní období a dosud nejsou zařazeny do platné ASOP. Editovatelné pouze pro verzi 1.0 ve stavu "Rozpracováno".
•Účetní období – účetní období verze ASOP. Editovatelná pouze pro verzi 1.0 a dokud není v ASOP naplánován audit. Plní se výběrem účetního období z číselníku účetních období daného OP.
•Platnost od – datum počátku platnosti ASOP.
•Platnost do – datum ukončení platnosti ASOP. Needitovatelná, plní se systémem při roční nebo průběžné aktualizaci.
•Stav - stav zpracování ASOP. Needitovatelná, nastavuje systém dle provedených akcí nad verzí ASOP.
•Datum schválení - datum schválení verze ASOP. Needitovatelná, plní systém po provedení příslušné akce.
•Cíl - cíl auditní činnosti, který má být dosažen v rámci daného OP.
•Rozsah – rozsah auditní činnosti, která má být provedena v rámci daného OP.
•Metodika – metodika auditní činnosti daného OP.
•Důvod aktualizace – důvod aktualizace ASOP. Needitovatelná pouze v případě verze X.0, u další průběžných verzí je nutné důvod aktualizace zadat.
Záložka slouží k hodnocení rizik klíčových požadavků a inherentních rizik ASOP. Podzáložka Hodnocení KPObsahuje strukturu tabulek pro hodnocení klíčových požadavků. Struktura tabulek je needitovatelná a je generována automaticky systémem při založení ASOP.
Podzáložka Hodnocení IRObsahuje strukturu tabulek pro hodnocení inherentních rizik. Struktura tabulek je needitovatelná a je generována automaticky systémem při založení ASOP.
Podzáložka OstatníObsahuje seznam subjektů pro hodnocení stupně změn od 2007 - 2013, generovaný automaticky systémem při založení ASOP, členěný na následující sloupce: •Subjekt - identifikace subjektu ve tvaru [Funkce u OP] - [Číslo útvaru] [Název útvaru/organizace] •Hodnocení v % - zadané hodnocení subjektu v %
|
.
.
.
.Obsahuje seznam naplánovaných auditů ASOP, členěný na následující sloupce: •Týká se – název orgánu/subjektu nebo tematické oblasti, jichž se audit týká. Pokud je orgánů/subjektů v auditu více, je zobrazen jejich seznam. •Druh auditu – jedna z hodnot: Audit operací, Audit systému, Audit účetní uzávěrky. •Cíl a rozsah auditu •Rok – plánovaný rok provedení auditu •Operační program - název OP •Klíčový požadavek - seznam názvů KP přiřazených do auditu •Skutečnost – indikace provedení/neprovedení/částečného provedení auditu.
|
je otevřen detail formuláře pro naplánování nového auditu ASOP týkajícího se tematické oblasti. Postup založení je shodný s editací již existujícího záznamu, jen uživatel vyplní minimálně všechny povinné položky, viz zobrazení 
je otevřen detail formuláře pro naplánování nového auditu ASOP týkajícího se orgánu/subjektu. Postup založení je shodný s editací již existujícího záznamu, jen uživatel vyplní minimálně všechny povinné položky, viz zobrazení 
v posledním sloupci seznamu je zahájena akce odstranění naplánovaného auditu ASOP ze seznamu. Odstranit lze pouze naplánovaný audit ASOP s indikací Neprovedeno ve sloupci Skutečnost.Uložit Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit a zavřít Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít Provést přechod stavu Tlačítkem Akce Provést průběžnou aktualizaci ASOP Provedení průběžné aktualizace ASOP. Průběžnou aktualizaci lze provést ve stavu ASOP "Schváleno". Provedení roční aktualizace ASOP. Roční aktualizaci lze provést ve stavu ASOP "Schváleno". Dokumenty a soubory Tlačítkem Dokumenty a soubory
Obsahové bloky Tlačítkem Obsahové bloky Zobrazit historii přechodů stavů Tlačítkem Historie přechodů stavů |
je možné měnit workflow ASOP. Jednotlivé změny stavů jsou dostupné dle oprávnění uživatele.
je možné zobrazit přehled vložených dokumentů a souborů, který je možné editovat na základě vlastnictví záznamu. Více informací naleznete v kapitole 
je možné zobrazit přehled 
je možné zobrazit přehled všech 
je možné zobrazit historii přechodů stavů s informacemi o uživateli, který přechod provedl, a čase změny. Více informací naleznete v kapitole