Detail naplánovaného auditu ASOP je možné zobrazit ze seznamu naplánovaných auditů ASOP evidovaných v záložce Střednědobý plán detailu ASOP.
Naplánovaný audit obsahuje následující položky:
•Název ASOP - název ASOP, ke které je audit naplánován. Needitovatelná.
•Týká se - seznam "orgánů/subjektů" nebo "tematických oblastí" s needitovatelnými položkami:
- Název
- Popis
- Platnost od
- Platnost do
Pro audit tykající se "orgánu/subjektu" uživatel vloží do seznamu 1-N záznamů výběrem z číselníku orgánů implementační struktury.
Pro audit týkající se "tematické oblasti" uživatel vloží do seznamu jeden záznam výběrem z číselníku tematických oblastí auditu.
Upravit výběr Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat. |
uživatel upraví množinu evidovaných záznamů v seznamu.
•Druh auditu – výběr z hodnot: Audit operací, Audit systému, Audit účetní uzávěrky.
•Cíl a rozsah auditu – popis auditu.
•Rok auditu – plánovaný rok provedení auditu (z intervalu rok ASOP až rok ASOP + 2 (max. rok konce programového období OP)).
•Operační program – název OP. Needitovatelná. Automaticky doplněn OP, kterého se ASOP týká.
•Klíčové požadavky - pouze pro audit tykající se "orgánu/subjektu". Seznam klíčových požadavků (= kritérií hodnocení) s needitovatelnými položkami:
- Číslo
- Název kritéria
- Platnost od
- Platnost do
Uživatel vloží do seznamu 1-N záznamů výběrem z číselníku kritérií pro hodnocení.
Upravit výběr Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat. |
Uložit Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit a zavřít Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít |
