Dlaždice Hodnocení kritérií

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Statistiky a dashboardy > Výroční kontrolní zprávy > Detail výroční kontrolní zprávy >

Dlaždice Hodnocení kritérií

Dlaždice Hodnocení kritérií slouží k vyhodnocení klíčových požadavků u VKZ za vykázané audity systému (audity systému přidané do VKZ). Formulář je členěn na hlavičku, shodnou pro všechny dlaždice VKZ, zobrazující základní údaje o VKZ, a následující údaje:

•Celkový závěr o systému OP - stanovení celkového závěru o systému OP vycházející z hodnocení ŘO/ZS a PCO viz podzáložka Závěr níže.

Záložka ŘO/ZS a PCOZáložka ŘO/ZS a PCO

Záložka ŘO/ZS slouží k hodnocení klíčových požadavků za oblast Řídící orgán/zprostředkující subjekt.

Záložka PCO slouží k hodnocení klíčových požadavků za oblast Platební certifikační orgán.

Každá z oblastí má pod sebou tyto 2 podzáložky:

Podzáložka Kritéria hodnocení

Seznam kritérií hodnocení za danou oblast vykazovaných auditů dané VKZ. V seznamu je umožněno provést přehodnocení klíčových požadavků za danou oblast. Seznam je členěn na následující sloupce:

•Pořadové číslo - údaj o pořadovém čísle kritéria (defaultně skrytý sloupec)

•Norma/Princip - údaj o normě/principu použité u kritéria

•Číslo - údaj o čísle kritéria

•Název kritéria - údaj o názvu kritéria

•příznak Zásadní - příznak, zda je kritérium označeno za zásadní

•Vyhodnocení u auditů - výčet načtených Závěrečných vyhodnocení kritérií u připojených auditů k VKZ a identifikace auditů

•Průměrné hodnocení - průměrné hodnocení kritéria, vypočítá systém z vyhodnocení oblastí jednotlivých auditů připojených k VKZ

•Hodnocení kritéria - údaj o hodnocení kritéria

•Komentář hodnotitele - komentář hodnotitele

•Verze kritéria - údaj o verzi kritéria

•Platnost od - datum od platnosti kritéria

•Platnost do - datum do platnosti kritéria

Převzít hodnocení

Kliknutím na tlačítko Převzít hodnocení prevzit_hodnoceni je pro zvolenou oblast zobrazen seznam vyhodnocených klíčových požadavků, které jsou hodnoceny pouze v jednom z připojených auditů k VKZ. Po potvrzení provedení akce dojde k přepsání původních hodnot kritérií a komentáře hodnotitele oblasti VKZ hodnotami ze seznamu.

Upravit

Volbou tlačítka Upravit upravit_zaznam v posledním sloupci seznamu je možné zahájit editaci záznamu. Editaci je možné uložit tlačítkem Uložit ulozit_zaznam, nebo průběh editace zrušit tlačítkem Zrušit zrusit_zaznam.

Zrušit změny

V případě, že je editován stávající záznam, je v posledním sloupci dostupné tlačítko Zrušit zrusit_zaznam.

Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat.

Podzáložka Závěr

Záložka slouží k vypracování závěru podle oblastí ŘO/ZS a PCO.

Sekce Hodnocení systému OP podle oblasti

Tabulka s přehledem hodnocení klíčových požadavků VKZ dané oblasti.

•řádky = výčet klíčových požadavků

•sloupce = hodnocení ze stupnice ŘKS (1-4)

Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat.

•Hodnocení - celkové hodnocení oblasti pro VKZ

•Zbytkové riziko - přijaté zbytkové riziko (výběr z hodnot Velmi nízké / Nízké / Střední / Vysoké)

•Celkový závěr podle systému - celkový závěr ohodnocení ŘKS dané oblasti podle systému (výběr ze stupnice ŘKS: 1-4)

•Existují zmírňující faktory/kompenzační kontroly - popis zmírňujících faktorů (kompenzačních kontrol) vztahujících se k dané oblasti
Záložka LegendaZáložka Legenda

Zobrazena legenda pro hodnocení kritérií.
Akce dostupné na dlaždici Hodnocení kritériíAkce dostupné na dlaždici Hodnocení kritérií

Uložit

Kliknutím na tlačítko Uložit ulozit je provedeno uložení změn na dlaždici Hodnocení kritérií.

Uložit a zavřít

Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít ulozit_zavrit je provedeno uložení změn na dlaždici Hodnocení kritérií a zavření formuláře.