•Auditovaná osoba - pole slouží k výběru auditované osoby (viz dlaždice Auditované osoby) pro zobrazení/zadaní kritérií hodnocení a údajů AO

Záložka Kritéria hodnocení

•Pořadové číslo - údaj o pořadovém čísle kritéria (defaultně skrytý sloupec) •Norma/Princip - údaj o normě/principu použité u kritéria •Číslo - údaj o čísle kritéria •Název kritéria - údaj o názvu kritéria •příznak Zásadní - příznak, zda je kritérium označeno za zásadní •Průměrné hodnocení - průměrná hodnota Hodnocení hodnotících kritérií daného klíčového požadavku, do průměru se nezapočítávají kritéria s hodnocením = "0 - nehodnoceno" (pouze pro seznam klíčových požadavků) •Hodnocení - údaj o hodnocení kritéria •Komentář hodnotitele - komentář hodnotitele •Verze kritéria - údaj o verzi kritéria •Platnost od - datum od platnosti kritéria •Platnost do - datum do platnosti kritéria Akce dostupné na záložce Kritéria hodnocení Připojit/odpojit KP Stisknutím tlačítka Připojit klíčový požadavek dojde k otevření dialogového okna pro výběr klíčového požadavku. Sloupce seznamu jsou shodné se sloupci na záložce Kritéria hodnocení. Výběrem jednoho nebo více KP a stiskem tlačítka OK dojde k přidání KP do seznamu. Změnu je nutné uložit stiskem tlačítka Uložit/Uložit a zavřít z vrchního pásu karet. Detail klíčového požadavku Zobrazení detailu klíčového požadavku lze provést volbou odkazu ve sloupci Číslo u požadovaného záznamu. Detail hodnotícího kritéria Zobrazení detailu hodnotícího kritéria lze provést volbou odkazu ve sloupci Číslo u požadovaného záznamu. Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat.

Záložka Údaje AO

Zobrazen seznam OP, oblastí OP a klíčových požadavků oblasti pro:

1) závěrečné vyhodnocení hodnotících kritérií a klíčových požadavků oblasti

•Pořadové číslo - údaj o pořadovém čísle kritéria (defaultně skrytý sloupec)

•Oblast - údaj o oblasti kritéria

•Norma/Princip - údaj o normě/principu použité u kritéria

•Číslo - údaj o čísle kritéria

•Název kritéria - údaj o názvu kritéria

•příznak Zásadní - příznak, zda je kritérium označeno za zásadní

•Hodnocení u auditovaných osob - výčet načtených vyhodnocení kritérií auditovaných osob a jejich identifikace ve tvaru [Hodnocení] - [Funkce auditované osoby] - [Zkratka auditované osoby]

•Průměrné hodnocení - průměrná hodnota Hodnocení z načtených kritérií předchozí úrovně hodnocení, do průměru se nezapočítávají kritéria s hodnocením = "0 - nehodnoceno"

•Hodnocení KP - údaj o hodnocení kritéria

•Komentář hodnotitele - komentář hodnotitele

•Verze kritéria - údaj o verzi kritéria

•Platnost od - datum od platnosti kritéria

•Platnost do - datum do platnosti kritéria

2) závěrečné vyhodnocení ŘKS oblasti OP auditu

•Název OP - údaj o názvu operačního programu (defaultně skrytý sloupec)

•Oblast - údaj o oblasti operačního programu

•Zpracováno v % - údaj o % vypracování hodnocení

•Ohodnocení nastavení ŘKS oblasti - údaj o hodnocení nastavení ŘKS oblasti, výběr ze seznamu

3) závěrečné vyhodnocení ŘKS OP auditu

•Název OP - údaj o názvu operačního programu

•Zkratka OP - údaj o zkratce operačního programu

•Kód OP - údaj o kódu operačního programu (defaultně skrytý sloupec)

•Závěr za ŘKS OP - údaj o závěru hodnocení za ŘKS operačního programu, výběr ze seznamu

Akce dostupné na záložce Závěrečné vyhodnocení

Zobrazena legenda pro hodnocení kritérií.

Seznam zobrazující poznámky všech odpovědí na kontrolní otázky (zodpovězené u kontrolních listů auditů operací daného OP shodného ročního plánu) s vazbou na jakýkoli klíčový požadavek (i neauditovaný daným auditem). Seznam je členěn na následující sloupce:

•Číslo auditu - číslo auditu operací, ke kterému byla odpověď zapsána

•Číslo KL - Sekce - Otázky - číslo kontrolního listu - číslo sekce - číslo otázky

•Znění - znění otázky

•Odpověď - odpověď na otázku

•Poznámka/odkaz na zjištění - poznámka otázky

•KP - výčet čísel klíčových požadavků, na které má odpověď vazbu

Akce dostupné na záložce Seznam poznámek z KL auditů operací

Uložit

Kliknutím na tlačítko Uložit je provedeno uložení změn na detailu hodnocení.

Uložit a zavřít

Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít je provedeno uložení změn na detailu hodnocení a zavření detailu.

Hromadné hodnocení

Kliknutím na tlačítko Hromadné hodnocení je zobrazen formulář Hromadné hodnocení, na kterém lze výběrem více auditovaných osob zobrazit jejich společná hodnotící kritéria. Tato kritéria lze hromadně hodnotit včetně zadávání odpovědí na kontrolní otázky.

Provedení supervize

Kliknutím na tlačítko Provedení supervize bude provedena supervize nad provedeným závěrečným hodnocením.

Zrušení supervize

Kliknutím na tlačítko Zrušení supervize bude provedeno zrušení existující supervize hodnocení.