Dlaždice Audit zobrazuje formulář Audit. Formulář je členěn na hlavičku, dostupnou na všech dlaždicích auditu, zobrazující základní údaje o auditu, a následující záložky:
•Plánované datum zahájení - datum plánovaného zahájení auditu •Plánované datum ukončení - datum plánovaného ukončení auditu •Plánovaný počet pracovních dnů - údaj o plánovaném počtu pracovních dní trvání auditu (automatický přepočet) •Aktualizované datum zahájení - datum aktualizovaného zahájení auditu, u auditu ve výkonu je možné převzít z plánování nebo doplnit ručně •Aktualizované datum ukončení - datum aktualizovaného ukončení auditu, u auditu ve výkonu je možné převzít z plánování nebo doplnit ručně •Aktualizovaný počet pracovních dnů - údaj o aktualizovaném počtu pracovních dní trvání auditu (automatický přepočet) •Účetní období - interval účetního období dle ročního plánu, pokud se u auditu na více OP neshoduje, pak jde o výčet účetních období, kde jednotlivé záznamy jsou odděleny středníkem •Fáze - číslo fáze ročního plánu, do které byl audit založen •Plněno dle plánu - položka nabývá hodnot dle porovnání plánovaných/aktualizovaných dat zahájení a ukončení auditu se skutečnými daty •Zdůvodnění neplnění plánu - textová položka zadávána ve výkonu auditu |
•Druh auditu - údaj o druhovém členění auditu určující, zda se jedná o audit systému, operací nebo účetní závěrky •Číslo pověření - údaj o čísle pověření, needitovatelná generovaná hodnota •Typ auditu - údaj o typovém členění auditu nabývající hodnot "Řádný" nebo "Mimořádný" •Výkonný útvar auditu - údaj o útvaru primárně odpovídající výkonnému útvaru operačního programu •příznak Jiný výkonný útvar - příznak editovatelný při zakládání auditu, pokud je příznak aktivován, nabídnou se pro Výkonný útvar auditu pouze možnosti "Přeshraniční spolupráce" a "Externí firma" •příznak Audit s dílčími zprávami - příznak je zobrazen pouze pro audit operací, nastavuje se v plánování ve stavu auditu/fáze ročního plánu "Předložen k naplánování", ve výkonu se zobrazí pouze pokud je příznak aktivní, určuje, zda je zpřístupněná funkcionalita pro zadávání dílčích žadatelů daného projektu s finančním rozpadem auditovaných výdajů auditu •Odkaz na Dílčí žadatele - odkaz je zobrazen pouze pro audit operací, odkaz na dlaždici Projekt, na které po zobrazení záložky Dílčí žadatelé lze v plánování ve stavu auditu/fáze ročního plánu "Předložen k naplánování" aktivovat/deaktivovat příznak Audit s dílčími zprávami a přidávat/odebírat dílčí žadatele do/ze seznamu •Vazba na plánovaný audit ASOP - cíl a rozsah auditu střednědobého plánu ASOP •Způsob provedení - způsob provedení auditu (Provedený na místě/Provedený z kanceláře) •Způsob schvalování - způsob schvalování auditu (Dle fáze ročního plánu/Nezávislý) •Řídící měna: opro audit druhu "audit operací" = řídící měna odpovídajícího OP opro audit druhu "audit systému" a "audit účetní závěrky" = "CZK"
|
je otevřen formulář •Cíl auditu - při založení auditu hodnota načítaná z číselníku Vzory cílů auditu ze záznamu, který je výchozí vzor pro druh daného auditu. Položka umožňuje základní formátování textu.
Horizontální otázky (pouze pro audit druhu "Audit systému" nebo "Audit účetní závěrky")Seznam zobrazující horizontální otázky auditu je členěn na následující sloupce: •Název - název horizontální otázky
|
je otevřeno okno s možností výběru vzoru cíle auditu z číselníku 
.Finanční prostředkyPřehled Finanční prostředky auditovaných výdajů je zobrazen formou kontingenční tabulky: Ve sloupcích: •Certifikované výdaje vzorku - započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní vzorek" a "Dle vzorku", které jsou certifikované nebo dodatečně certifikované •Doplňkové certifikované výdaje - započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní" a "Doplňkový", které jsou certifikované •Celkem certif. výdaje min. roku - započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní" a "Pilotní vzorek" a "Dle vzorku" a "Doplňkový", které jsou certifikované nebo dodatečně certifikované •Mimořádné certifikované výdaje - započítá pouze certifikované auditované výdaje s Typem = "Mimořádný" •Mimořádné necertifikované výdaje - započítá pouze necertifikované auditované výdaje s Typem = "Mimořádný" •Celkem auditované výdaje - součet všech auditovaných výdajů Na řádcích: •Výchozí auditované výdaje v CZK - VÝCHOZÍ hodnoty finančních zdrojů v CZK auditovaných výdajů •Výchozí auditované výdaje v EUR - VÝCHOZÍ hodnoty finančních zdrojů v EUR auditovaných výdajů •Výchozí zdroje EU/veřejné zdroje - poměr zdrojů EU/veřejné zdroje Hodnoty jednotlivých buněk jsou zjištěné z auditovaných výdajů aktuálního auditu.
Auditované výdajeSeznam zobrazující auditované výdaje auditu je členěn na následující sloupce: •Referenční číslo navázaného dokladu - referenční číslo navázaného dokladu projektu •Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel souvisejících dokladů, hodnoty odděleny středníkem •Typ - v rámci auditu operací rozlišujeme následující typy auditovaných výdajů: oPilotní - pilotní auditované výdaje - výdaje obsažené v základním souboru, které byly vybrané do vzorku v rámci pilotního výběru vzorku, ale doposud nebyly vybrány do vzorku také v rámci základního výběru vzorku oPilotní vzorek - pilotní auditované výdaje dle vzorku - výdaje obsažené v základním souboru, které byly vybrané do vzorku v rámci pilotního a následně i základního výběru vzorku oDle vzorku - auditované výdaje dle vzorku - výdaje obsažené v základním souboru vybrané do vzorku v rámci základního výběru vzorku nad rámec pilotního vzorku oDoplňkový - doplňkové auditované výdaje - výdaje obsažené v základním souboru vybrané nad rámec vzorku oMimořádný - mimořádné auditované výdaje - výdaje neobsažené v základním souboru •Zdroje celkem v CZK - suma VÝCHOZÍCH hodnot skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje v CZK •Zdroje celkem v EUR - suma VÝCHOZÍCH hodnot skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje v EUR (defaultně skrytý sloupec) •Směnný kurz - směnný kurz skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje •Datum certifikace - datum aktualizované certifikace/odeslání ŽoP do EK auditovaného výdaje, pokud je prázdné, pak datum certifikace skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje •Svazek - číslo svazku skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje (defaultně skrytý sloupec) •Odloženo - příznak Odloženo skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje •Neexistuje zdroj EU - příznak indikující, že u skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje neexistuje žádný finanční zdroj se Zdrojem financování = "EU" •Auditovaný objem podpory v CZK - auditovaný objem podpory v CZK auditovaného výdaje •Auditovaný objem podpory v EUR - auditovaný objem podpory v EUR auditovaného výdaje (defaultně skrytý sloupec) •Neoprávněné výdaje v CZK - suma neoprávněných výdajů v CZK evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje •Neoprávněné výdaje v EUR - suma neoprávněných výdajů v EUR evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje (defaultně skrytý sloupec) •Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v CZK - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v CZK evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje •Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v EUR - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v EUR evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje (defaultně skrytý sloupec) •Upraven výběrem vzorku - příznak indikující, že auditovaný výdaj byl upraven výběrem vzorku Systém podbarví zelenou barvou záznamy obsažené v základním souboru. Systém podbarví modrou barvou záznamy, u kterých je datum certifikace zadán, ale nejsou obsažené v základním souboru.
|
je zobrazen výběr auditovaných výdajů, dostupných pro přidání k auditu.
v posledním sloupci seznamu je zahájena akce odstranění auditovaného výdaje ze seznamu. Odstranit lze pouze takové záznamy, které nemají vazbu na jiné záznamy systému.Uložit Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit a zavřít Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít Provést přechod stavu Tlačítkem Akce |
je možné měnit workflow auditu. Jednotlivé změny stavů jsou dostupné dle oprávnění uživatele.