Detail kontrolního listu auditu je zobrazen ze seznamu kontrolních listů auditu volbou odkazu ve sloupci Číslo / účel. Detail je editovatelný v závislosti na stavu auditu. Hlavička detailu obsahuje údaje o auditu, kterého se kontrolní list týká, shodnou pro všechny dlaždice auditu. Detail je dále členěn na údaje:
Sekce Konfigurace pro kontrolní list
Sekce je dostupná pouze pro kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejnou podporu" (MP03.17) nebo "Variabilní pro veřejné zakázky" (MP03.85).
Jedná-li se o kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejnou podporu" (MP03.17), je sekce členěna na údaje:
•Veřejná podpora
•Typ veřejné podpory
Jedná-li se o kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejné zakázky" (MP03.85), je sekce členěna na údaje:
•Druh zadávacího řízení
•Zvláštní postupy
Sekce Kontrolní list
•Číslo kontrolního listu - údaj o číslu kontrolního listu
•Název kontrolního listu - údaj o názvu kontrolního listu
•Účel - údaj o účelu kontrolního listu (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Účel")
•Supervizi provedl - úplné jméno osoby, která supervizi provedla (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost provedení supervize")
•Datum supervize - datum a čas provedení supervize (pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Možnost provedení supervize")
•Identifikace - identifikace pro kontrolní list (pouze pro kontrolní list typu "Rozšiřující")
Záložka obsahuje textové pole popisu zobrazované verze kontrolního listu. |
Záložka je dostupná pouze pro kontrolní list, který obsahuje "Identifikace zakázky". Uživatel může editovat následující pole: •Evidenční číslo zakázky - textové pole pro vyplnění ev. čísla zakázky •Název zakázky - textové pole pro vyplnění názvu zakázky •Druh zakázky - výběr z číselníku •Typ zadavatele - výběr z číselníku •Předpokládaná hodnota zakázky - textové pole pro vyplnění předpokládané hodnoty zakázky •Cena dle smlouvy vč. dodatků - textové pole pro vyplnění ceny dle smlouvy včetně dodatků •Cena skutečně uhrazená za auditované období za projekt - textové pole pro vyplnění ceny skutečně uhrazené za auditované období za projekt •Celkové zaúčtované plnění k datu zahájení auditu - textové pole pro vyplnění celkového zaúčtovaného plnění k datu zahájení auditu •Datum vyhlášení zakázky - výběr data vyhlášení zakázky •Datum pro podání nabídek - výběr termínu data a času pro podání nabídek •Druh zadávacího řízení - pro kontrolní list s formou "Variabilní pro veřejné zakázky" (MP03.85) hodnota převzatá z konfigurace pro kontrolní list, jinak výběr z číselníku •Režim - výběr z číselníku, položka je zpřístupněna po výběru druhu zadávacího řízení •Název uchazeče (dodavatele) - je plněn automaticky ze záložky Nabídky, z položky "Název uchazeče", po uložení listu |
Seznam VyplnilSeznam zobrazuje jména osob, které vyplnily kontrolní list.
•Typ - údaj o typu kontrolního listu •Verze - údaj o verzi kontrolního listu •Platnost od - datum od platnosti kontrolního listu •Platnost do - datum do platnosti kontrolního listu |
dojde k otevření dialogového okna pro výběr členů auditorského týmu nebo přizvaných osob auditu. Pro kontrolní list typu "I. kontrola kvality" nebo "II. kontrola kvality" se ve výběrovém seznamu nabídne navíc aktuálně přihlášený uživatel. Sloupec "Vyplnil" zobrazuje úplné jméno osoby. Výběrem jedné nebo více osob a stiskem tlačítka OK dojde k přidání osob do seznamu. Změnu je nutné uložit stiskem tlačítka Uložit/Uložit a zavřít z vrchního pásu karet.Připojit kontrolní list k auditu Pokud je detail otevřen z obrazovky Detail připojení kontrolního listu k auditu, obsahuje pás karet tlačítka Připojit a Připojit a zavřít, sloužící k připojení kontrolního listu k auditu. Výběrem tlačítka a potvrzením akce dojde k připojení kontrolního listu do seznamu kontrolních listů auditu. Uložit Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit a zavřít Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít |
