Obsahuje základní soubor odpovídající danému výběru vzorku, případně semestru, s rozdělením na "Základní", "Nulová, negativní a vyřazená část".

Podzáložka Základní soubor

Obsahuje přehled stratifikace, pokud příznak Je stratifikovaný = "Ano", a seznam všech jednotek základního souboru, které patří do jeho kladné části, a které nejsou vyřazeny. Přehled stratifikace •Komentář ke stratifikaci - uživatelský komentář zadaný při rozdělení jednotek základního souboru do strat Seznam strat, členěný na následující sloupce: •Strato - číslo strata, jednotky nezařazené do strat systém vyčíslí na posledním řádku s hodnotou "N/A" •Počet jednotek (N) - počet jednotek zařazených do strata •Certifikovaná hodnota (BV) v řídící měně - certifikovaná hodnota jednotek zařazených do strata v řídící měně Seznam jednotek základního souboru Obsahuje seznam jednotek základního souboru. Pokud je jednotkou základního souboru Projekt, obsahuje seznam projektů, členěný na následující sloupce: •Strato - číslo strata, do kterého jednotka patří (zobrazen, pokud příznak Je stratifikovaný = "Ano") •Číslo projektu - údaj o čísle projektu •Fond - údaj o fondu projektu •Prioritní osa - kód a název prioritní osy projektu •Výzva - údaj o výzvě projektu •Zadavatel výzvy - login zadavatele výzvy (defaultně skrytý sloupec) •Výzva umožňuje jednotkové náklady - příznak, zda výzva projektu umožňuje jednotkové náklady (pouze v programových obdobích do roku 2021) •Datum uzavření právního aktu - údaj o datu uzavření právního aktu •Datum certifikace - výčet dat certifikace skupin souvisejících finančních zdrojů, hodnoty odděleny středníkem •Celkové zdroje právního aktu - celkové zdroje právního aktu projektu •Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel skupin souvisejících finančních zdrojů, hodnoty odděleny středníkem •Zdroje celkem v řídící měně - zdroje skupin souvisejících finančních zdrojů celkem v řídící měně •Zdroje celkem v EUR - zdroje skupin souvisejících finančních zdrojů celkem v EUR •Projekt auditován - příznak, zda na projekt existuje auditu v daném ročním plánu •Projekt v minulosti auditován - příznak, zda na projekt existuje audit v předchozích ročních plánech Pokud je jednotkou základního souboru Žádost o platbu, obsahuje seznam skupin souvisejících finančních zdrojů, členěný na následující sloupce: •Strato - číslo strata, do kterého jednotka patří (zobrazen, pokud příznak Je stratifikovaný = "Ano") •Číslo projektu - údaj o čísle projektu •Fond - údaj o fondu projektu •Prioritní osa - kód a název prioritní osy projektu •Výzva - údaj o výzvě projektu •Zadavatel výzvy - login zadavatele výzvy (defaultně skrytý sloupec) •Výzva umožňuje jednotkové náklady - příznak, zda výzva projektu umožňuje jednotkové náklady (pouze v programových obdobích do roku 2021) •Datum uzavření právního aktu - údaj o datu uzavření právního aktu •Datum certifikace - datum certifikace skupiny souvisejících finančních zdrojů •Svazek - číslo svazku skupiny souvisejících finančních zdrojů (defaultně skrytý sloupec) •Celkové zdroje právního aktu - celkové zdroje právního aktu projektu •Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel skupiny souvisejících finančních zdrojů, hodnoty odděleny středníkem •Zdroje celkem v řídící měně - zdroje skupiny souvisejících finančních zdrojů celkem v řídící měně •Zdroje celkem v EUR - zdroje skupin souvisejících finančních zdrojů celkem v EUR •Projekt auditován - příznak, zda na projekt existuje auditu v daném ročním plánu •Projekt v minulosti auditován - příznak, zda na projekt existuje audit v předchozích ročních plánech Akce dostupné na podzáložce Základní soubor Zobrazení seznamu skupin souvisejících finančních zdrojů projektu Akce dostupná pouze pro jednotku základního souboru Projekt. Zobrazení seznamu skupin souvisejících finančních zdrojů projektu lze provést volbou odkazu ve sloupci Číslo projektu u požadovaného záznamu. Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat.

Podzáložka Nulová, negativní a vyřazená část

Obsahuje seznam všech skupin souvisejících finančních zdrojů základního souboru, které spadají do jeho nulové, negativní nebo vyřazené části, členěný na následující sloupce: •Číslo projektu - údaj o čísle projektu •Fond - údaj o fondu projektu •Prioritní osa - kód a název prioritní osy projektu •Výzva - údaj o výzvě projektu •Zadavatel výzvy - login zadavatele výzvy (defaultně skrytý sloupec) •Výzva umožňuje jednotkové náklady - příznak, zda výzva projektu umožňuje jednotkové náklady (pouze v programových obdobích do roku 2021) •Datum uzavření právního aktu - údaj o datu uzavření právního aktu •Datum certifikace - datum certifikace skupiny souvisejících finančních zdrojů •Svazek - číslo svazku skupiny souvisejících finančních zdrojů (defaultně skrytý sloupec) •Celkové zdroje právního aktu - celkové zdroje právního aktu projektu •Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel skupiny souvisejících finančních zdrojů, hodnoty odděleny středníkem •Zdroje celkem v řídící měně - zdroje skupiny souvisejících finančních zdrojů celkem v řídící měně •Zdroje celkem v EUR - zdroje skupiny souvisejících finančních zdrojů celkem v EUR •Projekt auditován - příznak, zda na projekt existuje auditu v daném ročním plánu •Projekt v minulosti auditován - příznak, zda na projekt existuje audit v předchozích ročních plánech •Vyřazen - příznak, zda je jednotka vyřazena Akce dostupné na podzáložce Nulová, negativní a vyřazená část Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat.

Obsahuje nastavitelné parametry pro výpočet vzorku a vypočítané hodnoty. Výčet nastavitelných parametrů a vypočítaných hodnot se liší v závislosti na zvolené metodě a typu výběru vzorku.

Záložka dostupná, pokud byl proveden výběr vzorku, pro výběr vzorku s typem "Historický"/"Pilotní" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u všech metod mimo metod "Bez výběru vzorku (single audit)"/"Ruční výběr". Obsahuje parametry pro výpočet podkladu pro úsudek auditora (extrapolace) a seznam nesprávností.

•Způsob získání vstupních parametrů - údaj o způsobu získání vstupních parametrů (zobrazen pro výběr vzorku s typem "Historický"/"Pilotní")

•Komentář k výpočtu podkladu - uživatelský komentář k výpočtu podkladu

•Komentář k výběru nesprávností - uživatelský komentář k výběru nesprávností

Seznam nesprávností je členěný na následující sloupce:

•Perioda - údaj o periodě vzorku typu "Základní" nabývající hodnot "1" nebo "2" (sloupec viditelný pouze u metod s více periodami)

•Číslo projektu - údaj o čísle projektu

•Typ auditovaného výdaje - viz položka Typ v detailu auditovaného výdaje

•Číslo auditu - pokud je jednotkou základního souboru Projekt, výčet čísel auditů (doplněný v závorce o typ auditu), kterými jsou auditovány výdaje daného projektu zařazené do vzorku. Pokud je jednotkou základního souboru Žádost o platbu, údaj o čísle auditu.

•Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel skupiny souvisejících finančních zdrojů, hodnoty odděleny středníkem

•Auditovaný objem podpory v řídící měně - suma auditovaných objemů podpory v řídící měně auditovaných výdajů

•Míra nesprávnosti auditu (%) - hodnota je rovna "Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v řídící měně" / "Původní auditované výdaje v řídící měně (v %)"

•Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v řídící měně - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v řídící měně evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění

•Typ chyby - údaj o typu chyby ze zjištění

•Míra chybovosti auditu (%) - hodnota je rovna "Neoprávněné výdaje v řídící měně" / "Auditovaný objem podpory v řídící měně (v %)" (defaultně skrytý sloupec)

Záložka dostupná, pokud byl proveden výběr vzorku a výpočet extrapolace, pro výběr vzorku s typem "Historický"/"Pilotní" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u všech metod mimo metod "Bez výběru vzorku (single audit)"/"Ruční výběr". Obsahuje výpočet podkladu pro úsudek auditora (extrapolace).

•Výpočet podkladu - výpočet podkladu pro úsudek auditora

•Datum provedení výpočtu - datum a čas provedení výpočtu podkladu pro úsudek auditora

•Výpočet provedl - jméno a příjmení uživatele, který provedl výpočet podkladu pro úsudek auditora

•Projektová míra chybovosti (re)

•Redukovaná směrodatná odchylka (sigma_rr)

•Podklad - údaj, zdali je podklad pro úsudek auditora kladný či záporný (pouze pro výběr vzorku s typem "Základní")

Záložka dostupná, pokud byl proveden výběr vzorku. Obsahuje seznam jednotek vybraného vzorku.

Pokud je jednotkou základního souboru Projekt, obsahuje seznam projektů (jednotek) vybraných do vzorků a vyčíslí u nich jejich auditovaný výdaje typu "Pilotní", "Pilotní vzorek" a "Dle vzorku".

Pokud je jednotkou základního souboru Žádost o platbu, obsahuje seznam auditovaných výdajů (jednotek) vybraných do vzorku, tj. typu "Pilotní", "Pilotní vzorek" a "Dle vzorku.

Seznam je členěný na následující sloupce:

•Jednotka základního souboru - údaj o jednotce základní souboru (Projekt/Žádost o platbu)

•Číslo projektu - údaj o čísle projektu

•Auditované výdaje - výčet záznamů ve formátu: [Typ auditovaného výdaje] ([Výčet referenčních čísel skupin souvisejících finančních zdrojů přiřazených k auditu, hodnoty odděleny středníkem]), záznamy odděleny středníkem

•Zdroje celkem v řídící měně - součet původních hodnot finančních zdrojů v řídící měně auditovaných výdajů za jednotku daného souboru

•Zdroje celkem v EUR - součet původních hodnot finančních zdrojů v EUR auditovaných výdajů za jednotku daného souboru

•Číslo auditu - výčet čísel auditů, kterými jsou auditovány výdaje daného projektu zařazené do vzorku (může nastat situace, kdy jsou dva různé auditované výdaje ve dvou různých auditech)

•Identifikace výběru vzorku - výčet záznamů ve formátu: [Typ výběru vzorku] - [Datum a čas provedení výběru vzorku], záznamy odděleny středníkem

Uložit

Kliknutím na tlačítko Uložit je provedeno uložení změn na detailu výběru vzorku subpopulace ročního plánu.

Uložit a zavřít

Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít je provedeno uložení změn na detailu výběru vzorku subpopulace ročního plánu a zavření detailu.

Počítat vzorek

Kliknutím na tlačítko Počítat vzorek provede systém výpočet vzorku nad základním souborem dle zvolené metody.

Zmrazit základní soubor

Akce dostupná pouze pro výběr vzorku s typem "Historický" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u metody "Bez výběru vzorku (single audit)". Kliknutím na tlačítko Zmrazit základní soubor provede systém zmrazení základního souboru (bez vygenerování auditů operací).

Zrušit vzorek

Kliknutím na tlačítko Zrušit vzorek provede systém zrušení uloženého vzorku. Následně se znepřístupní záložky Nesprávnosti a Vybraný vzorek.

Počítat extrapolaci

Akce dostupná pro výběr vzorku s typem "Historický"/"Pilotní" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u všech metod mimo metod "Bez výběru vzorku (single audit)"/"Ruční výběr". Kliknutím na tlačítko Počítat extrapolaci provede systém výpočet extrapolace. Následně se zpřístupní záložka Extrapolace.

Počítat a uložit extrapolaci

Akce dostupná pro výběr vzorku s typem "Historický"/"Pilotní" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u všech metod mimo metod "Bez výběru vzorku (single audit)"/"Ruční výběr". Kliknutím na tlačítko Počítat a uložit extrapolaci provede systém výpočet a uložení extrapolace. Následně se zpřístupní záložka Extrapolace.

Zrušit extrapolaci

Akce dostupná pro výběr vzorku s typem "Historický"/"Pilotní" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u všech metod mimo metod "Bez výběru vzorku (single audit)"/"Ruční výběr". Kliknutím na tlačítko Zrušit extrapolaci provede systém zrušení uložené extrapolace. Následně se znepřístupní záložka Extrapolace.

Základní soubor

Kliknutím na tlačítko Základní soubor a výběrem jednotky ŽoP nebo Projekt provede systém export základního souboru za zvolenou jednotku do Excelu. Pokud existují údaje o zmražené podobě základního souboru, uživatel může zvolit, zdali si přeje zobrazit základní soubor s těmito údaji nebo s údaji aktuálně platnými.

Aktuální vzorek

Akce dostupná, pokud byl proveden výběr vzorku. Kliknutím na tlačítko Aktuální vzorek a výběrem jednotky ŽoP nebo Projekt provede systém export aktuálního vzorku operací v momentě jeho generování za zvolenou jednotku do Excelu.

Generovat vzorek operací

Akce dostupná pro výběr vzorku s typem "Pilotní" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u všech metod mimo metody "Bez výběru vzorku (single audit)". Tlačítkem Generovat vzorek operací je otevřen formulář Generovat vzorek operací, který slouží k vygenerování a uložení vzorku operací (založení auditů operací dle vzorku). Po provedení dané akce se zpřístupní záložky Nesprávnosti a Vybraný vzorek.

Ruční výběr vzorku

Akce dostupná pro výběr vzorku s typem "Základní" u metody "Ruční výběr". Tlačítkem Ruční výběr vzorku je otevřen formulář Ruční výběr vzorku, který slouží k výběru jednotek do vzorku ze seznamu jednotek základního souboru daného výběru vzorku.

Výběr ZS

Akce dostupná pouze pro výběr vzorku s typem "Historický" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period". Tlačítkem Výběr ZS je otevřen formulář Historický výběr vzorku - výběr základního souboru, který slouží k výběru jednotek základního souboru pro historický výběr vzorku z populace ročního plánu předcházejícího účetního období.

Stratifikace

Akce dostupná pouze pro výběr vzorku s typem "Historický" u metod "Standardní MUS"/"Standardní MUS - více period" nebo "Základní" u metod umožňujících stratifikaci, pokud příznak Je stratifikovaný = "Ano". Tlačítkem Stratifikace je otevřen formulář Rozdělení jednotek základního souboru do strat, který slouží k jednotlivému nebo hromadnému rozdělení jednotek základního souboru daného výběru vzorku do strat.

Štěpení/vyřazení jednotek

Akce dostupná pouze pro výběr vzorku s typem "Základní" u všech metod. Tlačítkem Štěpení/vyřazení jednotek je otevřen formulář Štěpení/vyřazení jednotek, který slouží ke štěpení jednotek základního souboru daného výběru vzorku na více svazků, vyřazení/vrácení jednotek ze/do základního souboru. Dále je zde možnost provést vyřazení jednotek bez KP, vrácení vyřazených jednotek a reset štěpení jednotek.